Migra tu facturación ante la revocación de un PAC
Identifica tu PAC, revisa sus fechas, respalda XML y acuses y prepara una migración de facturación con pruebas y controles contra duplicados.
Si tu proveedor te notificó que dejará de certificar CFDI, empieza por confirmar quién timbra tus facturas y cuál es su fecha de cierre. Después, respalda tus comprobantes y valida una alternativa con los casos reales de tu negocio. No esperes al último día para organizar el cambio.
Información revisada al 19 de octubre de 2026. Esta guía está pensada para quien coordina administración, contabilidad y operaciones. Si tu equipo necesita trabajar la integración, puede consultar también la guía de migración para developers.
1. Identifica al PAC que realmente certifica tus CFDI
La plataforma donde capturas una factura puede ser un distribuidor o sistema administrativo que utiliza a otro proveedor para certificarla. El nombre comercial de tu sistema no basta para saber si tu operación está afectada.
Abre un XML reciente y localiza el atributo RfcProvCertif dentro del complemento TimbreFiscalDigital. Es el RFC del proveedor que certificó ese comprobante, según el estándar del timbre fiscal del SAT. Pide a tu sistema que confirme su razón social y si utiliza distintos PAC según el flujo. Revisa muestras de cada sucursal, RFC emisor e integración que uses.
Contrasta esa identidad con la información de proveedores del SAT y con el aviso publicado por el propio PAC. Guarda una copia del aviso y la fecha en que lo consultaste. Una relación comercial con un proveedor no implica que sus clientes hayan cometido fraude.
2. Distingue el cierre de certificación del fin de transición
La regla 2.7.2.12 de la RMF 2026, fracciones II y III establece una transición de 90 días naturales desde que surte efectos el oficio de revocación. La divide en 30 días con certificación para clientes existentes, sin captar nuevos clientes, y 60 días posteriores sin certificación. No son 90 días para seguir timbrando.
Los avisos consultados muestran por qué necesitas un calendario por proveedor:
| Proveedor | Fecha a partir de la cual su aviso indica que ya no certifica | Fin de transición indicado |
|---|---|---|
| FactureYa | 27 de octubre de 2026 | 26 de diciembre de 2026 |
| DigiFact | 23 de septiembre de 2026 | 22 de noviembre de 2026 |
Estas fechas proceden de sus propios avisos; no son un calendario común para todos los PAC. El 18 de octubre no debe interpretarse como una fecha general de cierre. Al corte de esta guía, el aviso de DigiFact ya sitúa su cierre de certificación en el pasado: si dependes de él, confirma de inmediato con tu sistema qué ruta de emisión está activa.
La URL de EdiFactMx señalada para su aviso devolvió una página comercial al consultarla. Por eso no reproducimos fechas de ese proveedor sin recuperar el aviso. Solicítalo por su canal oficial y comprueba qué entidad y servicio cubre.
Pide por escrito la fecha y hora operativas de corte, cómo descargar tu información, qué consultas seguirán disponibles y quién atenderá incidencias. No deduzcas esos detalles de un titular o de una captura compartida.
3. Respalda XML, acuses y operaciones pendientes
Antes de cambiar accesos, descarga tus XML timbrados y verifica que puedes abrirlos. El PDF ayuda a leer una factura, pero no sustituye al XML. Exporta también acuses de cancelación, solicitudes pendientes, respuestas del proveedor y el estado de cada operación.
Prepara un inventario que tu equipo pueda conciliar:
- RFC emisor, UUID, fecha, tipo de comprobante, total y estado consultado.
- Relación entre pedido o cobro interno y su CFDI; incluye notas de crédito y documentos relacionados.
- Facturas PPD con saldos pendientes, pagos recibidos y complementos ya emitidos.
- Series, folios, catálogos de clientes y productos, reglas de impuestos e integraciones activas.
- Envíos rechazados, en espera o con respuesta incierta: deben resolverse antes de reenviarlos.
Compara cantidades e importes contra tus registros contables y toma muestras del estado de los CFDI en el SAT. Mantén el respaldo en almacenamiento con acceso restringido y prueba su recuperación. Designa a una persona responsable de custodiarlo.
No canceles ni reexpidas CFDI antiguos solo porque cambió la autorización del proveedor. Revisa cada comprobante y su estado con tu contador; una corrección debe responder a una causa propia de esa operación, no al cambio de sistema.
4. Define qué necesita emitir tu negocio
Haz una lista de los flujos que realmente usas. No basta con preguntar si una solución “factura CFDI 4.0”. Incluye ingreso, egreso, traslado, nómina y pagos cuando correspondan, además de los complementos aplicables: por ejemplo, recepción de pagos, Carta Porte o comercio exterior.
Anota versiones, monedas, impuestos, retenciones, descuentos, facturas globales, relaciones entre UUID y procesos de cancelación. Añade el volumen habitual y los picos de cierre, los RFC emisores y los sistemas que originan cada solicitud. Separa lo indispensable para el primer corte de lo que puede migrarse después.
Entrega esa matriz al proveedor candidato y pide confirmar cada caso con evidencia. Que un PAC esté autorizado no demuestra por sí solo que la plataforma que contratarás exponga todos tus flujos o pueda atender tu volumen en la fecha requerida.
5. Valida una alternativa y prueba casos representativos
Verifica quién será el PAC certificador de la nueva solución y su situación en el SAT. Aclara contrato, costos, soporte, exportación de datos, manejo de incidentes y proceso de cancelación antes de comprometer una fecha.
Prueba primero en un entorno de pruebas, con datos de prueba y sin emisión fiscal real. Usa una matriz breve con resultado esperado, responsable y evidencia:
| Caso, si aplica a tu operación | Qué revisar |
|---|---|
| Venta habitual y nota de crédito | Datos fiscales, impuestos, importes y relación con el documento original |
| Venta PPD y pago parcial | UUID relacionado, moneda, parcialidad y saldo restante |
| Nómina, traslado o complemento sectorial | Campos y versión que necesita tu operación |
| Cancelación y sustitución procedente | Solicitud, acuse, seguimiento del estado y relación entre comprobantes |
| Error de datos o respuesta tardía | Mensaje entendible y recuperación sin duplicar la emisión |
Contabilidad debe revisar los XML y sus relaciones; operaciones, la entrega al cliente y la conciliación con pedidos o cobros. Si hace falta una validación en producción, acuerda un piloto limitado con operaciones reales autorizadas y seguimiento de cada UUID. No uses la misma venta para emitir en paralelo con ambos sistemas.
6. Evita duplicados durante el cambio
El SAT permite utilizar más de un PAC. Eso permite preparar otra ruta, pero necesitas decidir qué sistema es responsable de emitir cada operación.
Asigna un identificador interno único a cada pedido, cobro o solicitud y registra su UUID cuando exista. Pide a tu equipo técnico que compruebe cómo funciona la idempotencia de la solución elegida y qué ocurre cuando hay un reintento. No supongas que un identificador utilizado en un proveedor evita duplicados en otro.
Si una solicitud termina con tiempo de espera agotado, no la mandes automáticamente al nuevo proveedor. Primero investiga si el anterior ya la certificó: revisa sus consultas, respuestas y XML disponibles, y concilia con el SAT según corresponda. Mantén ese caso bloqueado para reemisión mientras su resultado sea incierto.
7. Ejecuta un corte con responsables y monitoreo
Acuerda una ventana de menor carga y una fecha anterior al cierre aplicable, cuando todavía sea posible. Deja un plan escrito con estos puntos:
- Antes del corte: respaldo conciliado, pruebas aceptadas, accesos preparados y pendientes identificados.
- Al cambiar: pausa las colas y automatizaciones anteriores, registra el último caso procesado y habilita una sola ruta por operación.
- Durante el piloto: revisa solicitudes, UUID, errores, tiempos de respuesta, entrega de XML y conciliación con cobros.
- Para ampliar: exige aceptación de contabilidad y operaciones; si aparecen errores, detén nuevos envíos y resuelve los pendientes antes de reintentarlos.
- Después: monitorea el primer cierre contable y los siguientes ciclos de pagos o nómina que apliquen; conserva acceso al histórico y documenta incidencias.
Define quién puede detener la emisión, a quién escalar y qué mensaje recibirá atención a clientes si hay retrasos. Un plan de contingencia solo puede usar rutas habilitadas y probadas: no contemples volver a timbrar con un PAC después de su cierre de certificación.
Protege tus certificados durante la migración
No envíes por correo, chat ni formularios comerciales archivos de llave privada .key, contraseñas de certificados, credenciales del SAT o llaves de API. Para evaluar tu caso basta con describir tus flujos, volúmenes e integraciones, sin secretos ni datos de clientes.
Si la configuración requiere un CSD, utiliza únicamente el mecanismo seguro de la plataforma validada, con personal autorizado y permisos limitados. Confirma quién custodia los archivos y cómo se retiran los accesos anteriores cuando termina la migración.
Deja que tu agente te ayude con la migración
Si trabajas con un agente de código, puedes pedirle que revise tu integración y prepare un plan con pruebas. Descarga la guía para agentes en Markdown y compártela con él junto con el contexto de tu sistema. La guía enlaza la documentación actual de gigstack y detalla mapeos, conciliación y límites de ejecución.
Copia este prompt para comenzar:
Lee la guía adjunta y la documentación actual en https://docs.gigstack.io. Inspecciona mi integración sin cambiar producción, identifica el proveedor y los flujos y prepara un mapa de migración por fases. Pregúntame lo que falte y prueba primero con datos sintéticos en un entorno autorizado. No me pidas credenciales, contraseñas ni llaves privadas por chat. Obtén mi aprobación explícita antes de emitir o cancelar CFDI reales, importar históricos, activar automatizaciones o ejecutar el corte productivo. No reemitas históricos para migrarlos y concilia resultados inciertos antes de reintentar.El agente puede ayudarte a preparar el trabajo; la compatibilidad y los resultados deben validarse para tu caso. Conserva la revisión humana de las decisiones fiscales y del paso a producción.
Preguntas frecuentes
¿Tengo hasta que terminen los 90 días para facturar?
No. La regla distingue 30 días iniciales de certificación para clientes existentes y 60 posteriores sin certificación. Revisa la fecha concreta del aviso de tu PAC y coordina el cambio con anticipación.
¿Debo volver a emitir mis facturas anteriores?
No por el solo cambio de autorización del PAC. Conserva XML y acuses, comprueba el estado de los documentos y consulta con tu contador cualquier caso que requiera una corrección por motivos propios.
¿Puedo preparar otro PAC antes del corte?
Sí, el SAT permite usar más de uno. Organiza pruebas y asigna una ruta única por operación para evitar que una misma venta genere dos comprobantes.
¿Qué hago si mi sistema usa un distribuidor?
Identifica el RFC certificador en XML recientes y pide al distribuidor confirmar qué PAC atiende cada flujo. Solicita su plan de continuidad y valida la ruta de reemplazo con tus casos representativos.
¿Qué necesita gigstack para evaluar mi migración?
Una descripción de tus tipos de CFDI, complementos, RFC emisores, volumen, sistemas y fechas relevantes. No compartas llaves privadas ni contraseñas. La compatibilidad, capacidad disponible y calendario deben confirmarse para tu operación antes de acordar el corte.
Prepara tu migración con gigstack
Si estás evaluando una alternativa, el equipo de gigstack puede revisar contigo el alcance de tu operación y los pasos para preparar el cambio. Lleva tu matriz de flujos y el aviso de tu proveedor para conversar sobre requisitos, pruebas y acompañamiento.
Habla con gigstack para evaluar tu migración. Los plazos, la cobertura de tus complementos y la capacidad de atención se confirmarán para tu caso antes de comprometer la puesta en marcha.
Fuentes y alcance de la revisión
Consulta realizada al 19 de octubre de 2026. Las fechas de los proveedores son las que indican sus avisos, no una verificación independiente de disponibilidad del servicio.
- SAT: RMF 2026, reglas 2.7.2.7 y 2.7.2.12, páginas 125 y 131–132 del PDF.
- SAT: consulta de proveedores y preguntas frecuentes.
- FactureYa: aviso urgente.
- DigiFact: aviso urgente.
- EdiFactMx: URL consultada, sin aviso recuperable en esta revisión.
Esta guía propone controles operativos para organizar la migración. Revisa las decisiones fiscales de tu negocio con tu contador y vuelve a consultar las fuentes antes del corte.